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中共廣元市城建投資有限公司委員會關于黨風廉潔風險防控制度的實施方案

  發表日期:2018年6月14日         編輯錄入:gycjtz     點擊量:540

為進一步規范公司辦事程序,提高辦事效率,全面提公司風清氣正的工作氛圍,加強風險防控,特制定本方案。

一、黨風廉潔風險防控點

(一)違反決策原則。不按程序決定公司的“三重一大”事項,濫用職權,獨斷專行,未經集體民主、科學決策,匆忙上馬。損害國有資產權益的行為。

(二)大額度資金使用:越權審批;為謀取私利,提供虛假資料。

(三)重要人事任免:任人唯親;偏聽偏信;德才表現掌握不準。

(四)重大投資和經營決策:為謀取私利,提供虛假材料,造成“三重一大”決策失誤;說情、打招呼,影響“三重一大”決策的公正性;投資追風,造成決策失誤;未報上級主管部門審核批準,通報并實施集體討論結果。

(五)不按程序辦理事宜,弄虛作假,以權謀私。打招呼、講人情、暗箱操作、吃、拿、卡、要,收受紅包禮金。

(六)超標準公務接待,鋪張浪費;違規使用公車。

(七)不積極配合上級紀檢部門核查案子,泄露案情,違規調查取證,辦關系案,人情案。

(八)基層黨組織的設立、撤銷、換屆選舉工作:指導、監督不到位,可能存在選舉不民主的情況。

(九)新黨員發展材料審核:對有關申報材料審核把關不嚴。

(十)黨費收繳:繳費額度不統一;存在挪用的可能性。

(十一)人事檔案管理:擅自修改、歸入或撤出檔案資料;管理不嚴,違反保密紀律。

(十二)預算編制及資金領撥:不按預算編制口徑編制預算;傾向性編制預算;不按預算批復執行預算。

(十三)票據審核及資金支付:假發票入賬;發票金額與報銷金額不符;報銷事項及報銷標準不符合財經紀律;不按標準報銷差旅費。

(十四)工資及社保管理:對工資發放隨意變更;社??勱殺曜疾話垂娑?。

(十五)“業務經費”管理:超標準報銷;超預算執行。

(十六)信訪辦理:信訪辦理歪曲事實真相,信訪問題調查不清。

(十七)案件調查:私自與涉案人員接觸;不如實記錄被調查人的陳述;篡改、隱瞞、丟棄、銷毀對涉案人員的不利證據。

(十八)政紀案件處理處分建議:摻雜個人因素,處理處分意見,畸輕畸重。

(十九)融資風險:不能按期歸還到期債務,導致公司信用受損甚至引起法律拆訟的可能性;

(二十)資產管理制度不健全,缺乏強有力的資產監督約束機制;國有資產轉讓處置不規范,職責不明確。

(二十一)項目結算:計算量不及時、工程量計算不準確;

(二十二)工程項目未公開招標,未通過專家評審,不嚴格按照程序執行,甲方項目管理人員工作不負責。

(二十三)建材銷售政策和策略不當,市場預測不準確,銷售渠道管理不當,客戶信用管理不到位,結算方式選擇不當,賬款回收不力。

(二十四)汽車租賃:車輛非法抵押;租金拖欠;交通違章,交通肇事逃匿,車險無法正常理賠。

二、廉潔教育防控

(一)制定年度廉潔教育計劃,健全和完善廉潔教育相關制度。

(二)針對干部職工政治思想實際,每季度通過培訓、講座等形式,開展一次黨紀政紀條規、部門法規條例專題學習教育活動,增強干部職工的法紀意識、風險意識和依法行政意識。

(三)每年組織兩次干部職工參觀學習紅色革命教育基地和觀看警示教育片,進行正反兩面典型教育,促使全體干部職工廉潔自律、自我主動防范。

(四)大力開展廉潔文化建設、努力打造廉潔勤政、廉榮恥辱的濃厚工作氛圍。、

三、廉潔風險預警

(一)公司領導、中層干部、項目管理人員層層簽訂廉潔風險防控責任書。

(二)針對排查出來的廉潔風險點及確定的風險等級,分三級進行預警:根據公司和個人在黨風廉潔方面存在問題的程度,實行“一級(紅色)預警、二級(黃色)預警、三級(藍色)預警”管理辦法。一級預警是面向全體干部職工“敲警鐘”,簽訂廉潔承諾書,向社會公示,強化自我防范意識;二級預警是為重點崗位和人員設“警戒線”,當群眾對重點部門、重點崗位的工作人員有反應時,及時發出預警通知書,進行督導性談話;三級預警是向存在的苗頭性、傾向性問題的人員“亮紅燈”,實施重點預警,及時開展誡勉談話,督促相關人員主動接受調查,及時糾正錯誤。真正做到以防為主,懲防結合,及時糾正和處置權力運行中的失誤和偏差,化解廉潔風險,避免苗頭性、傾向性問題轉變為違紀違法行為。

(三)發現問題的個人及崗位,根據問題嚴重程度下發《廉潔風險警示提醒書》、《廉潔風險誡勉談話,責令改正書》,及時提醒、誡勉、限期改正。

四、廉潔風險點定期分析評價

(一)定期開展廉潔風險點排查,通過自查、服務對象舉報、行風監督員反映、民主測評、日常監管等渠道,及時發現掌握各種風險因素和征兆性、苗頭性問題,確定重點部室(子公司)、重點崗位的腐敗風險點,并填寫《崗位風險點自查表》。

(二)及時召開風險防控形勢分析會,對查找出的風險點進行認真分析評估,分析風險點發生的規律和內因,評估其可能造成的不良影響和危害,對確定的查找出的風險點按照危害程度劃分為一級、二級、三級三個等級,界定每個工作崗位風險“警戒線”。

(三)依據分析、評估結果,有針對性地制定相應風險防范措施,健全規章制度,進行事前防范。

五、廉潔風險防范管理教育

(一)制定并實施廉潔風險防范管理教育計劃,將廉潔風險防范管理作為黨委學習和黨員干部廉潔教育中的重要內容,定期開展學習教育活動。

(二)黨委委員和黨員干部在廉潔風險防范管理教育中積極帶頭,領會精神實質,及時做好學習筆記,參加學習研討和撰寫理論文章、心得體會以及相關的教育活動,為確??沽嚳縵輾婪豆芾斫逃峁┳櫓托問繳系謀V?。

(三)完善并重點落實“一把手”講廉潔風險防范管理黨課制度,發揮領導干部講廉潔的帶頭作用。每季度通過培訓、講座等形式,開展一次黨紀政紀、部門法規等專題學習教育活動,增強干部職工的法紀意識、風險意識和依法行政意識。

(四)建立健全經常性的廉潔風險防范管理教育活動,利用正反兩方面典型,教育和引導黨員干部珍惜工作崗位,秉公辦事,愛崗敬業。通過開展經常性廉潔風險警示教育,提高黨員干部嚴守制度、堅持原則,防止不廉行為的發生。

(五)各黨支部每季度進行一次抽查,通報學習進展情況,并作為全年黨風廉潔建設工作考核的主要依據,確保學習教育內容落實到位。同時,創新宣傳教育載體,不斷擴大學習教育成果。

六、廉潔風險防范管理決策

(一)正確決策是事業順利開展的重要前提,科學民主決策是實行民主集中制、推進廉潔風險防范管理的重要環節,在決策中應堅持擴大民主,依法決策,使決策主體、決策行為、決策程序于法有據,依法進行,做到決策權責統一。

(二)黨委會議主要決策黨務管理方面的重要事項,包括黨員發展、黨員教育管理和干部選拔任用、黨員的獎懲。通過堅持民主集中制,發揚民主,嚴格按照規則和程序辦事,事前溝通達成一致,使決策事項符合黨章和干部選拔任用條例、黨支部議事規則和有關規定,做到科學決策、民主決策、依法決策。

(三)經理辦公會會議決策重點工作部署、重要財務開支和人事任免、獎懲、干部調出、調入等廉潔風險防范事項,決策中堅持民主作風,落實民主集中制,按照從嚴管理干部的規定,加強對班子成員的教育管理,在尊重事實、客觀調查基礎上,使決策更加符合實際,努力提高決策的科學化水平。

(四)調查研究是決策活動的基礎性環節,沒有調查就沒有發言權,不深入調研不決策,大興調研之風,在進行決策前,必須深入調研,掌握真實情況,抓住主要矛盾,作出準確判斷。

(五)凡屬重大決策、重要建設項目安排和大額度資金的使用等,都要經過領導集體內部充分討論作出決策,有的還需專家論證,征求意見。在決策過程中傾聽少數人意見。

(六)對重大決策事項以及專業性較強的決策事項,應當事先進行必要性和可行性論證。完善專家咨詢制度,必要時,實施聽證和公示制度,保證決策目標和內容的科學性、可行性和決策方案的順利實施和有效貫徹執行。

七、廉潔風險防范管理執行

(一)科學決策是基礎,執行是關鍵。通過決策和制度的執行,發揮出決策和制度的保障、制約和督導作用,更有助于提高履職能力,提升服務水平,防范內部風險。

(二)深入開展調查研究,及時反饋執行過程中的信息,增強可行性和準確性。

(三)落實執行責任制,提高執行意識。執行中應分解任務、明確責任、理清層次、抓住重點,各司其職,各盡其責,相互配合,推動各項工作有力、有序、有效的開展。著力提升領導負責制,發現并解決制度執行中的矛盾和問題。推行“全員責任制”,做到人人有任務、人人有責任、人人有壓力,人人自覺樹立責任意識、人人執行制度不折不扣。

(四)監督檢查是提高執行效率的重要手段,領導親自掛帥,到各部室、各子公司督查,現場觀摩引導執行,提升執行效果。

(五)健全評價獎懲、激勵機制,強化執行紀律,利用各種手段激發執行者,強化他們的正確行為,引導把他們將潛能變成顯能,進而轉化為效能。

(六)對執行不力者要追究相關責任,鼓勵遵章守制者、教育有章不循者、震懾職務犯罪者,促進制度落實。進行責任追究要注意:以執行的制度作為檢查的依據,避免檢查中的人治行為;對被檢查者應一視同仁,公正、公平、公開的責任追究,發揮責任追究的作用;檢查中發現的重大問題,除責成糾正外,對負有責任者必須以通報、年終考核降低等次等形式進行責任追究,對造成嚴重后果的要追究其行政或法律責任,切忌搞“下不為例”等形式主義的批評教育;在精神和物質上支持監督檢查者的工作,消除他們的顧慮,敢于發現問題、暴露問題。

八、廉潔風險防范管理監督

(一)廉潔風險防范管理監督旨在降低風險,維護團結統一的良好局面,是開展監督最基本的原則要求,全體黨員干部有權平等地直接或間接地監督部門一切事務。黨內監督是黨員之間、黨員和黨支部之間依照黨規黨法所進行的相互監察與督促的活動,有助于發揚黨的優良傳統作風,制約、規范黨內監督對象。

(二)建立健全監督機制,應圍繞著監督誰、誰來監督、監督什么、怎么監督等基本方面展開。黨員干部是監督主體,應該履行或正確履行其監督的職責或責任,防止權力濫用。

(三)監督涉及到行使職權和履行義務的方方面面,內容極為廣泛。做好監督工作要把握監督的重點內容,抓住監督的關鍵環節和主要內容,增強監督的針對性,使監督取得實效。

(四)實現監督的有效形式,應探索監督的思路,把握監督的規律性,集體領導和分工負責,促使決策更加民主化。決策的有關情況必須公開,可以通過“述職述廉”、“民主生活會”在規定范圍內作出報告和解釋;通過“輿論監督”、“信訪處理”、“巡視”等制度。幫助發現從決策到執行的整個過程中,是否依法辦事,有無失職、瀆職甚至腐敗現象。監督中發現的問題,通過“談話和誡勉”、“詢問和質詢”、“罷免或撤換”等制度處理和解決。

(五)在監督中,應受到監督制約和?;ぶС?,通過嚴格的制度和有效的措施監督制約被監督者,?;ぶС旨嘍秸叩暮戲ㄈㄒ嬗牘ぷ韉幕?,以防止被監督者濫用權力打擊報復現象的發生。

九、廉潔風險責任追究

1.對存有廉潔風險表現責任形式之一,并經查實的,第一次進行誡勉談話,責令改正;第二次通報批評,限期改正;一年內累計三次者,給予嚴處。

2.對出現廉潔風險并造成一定影響的,以及受到廉潔風險預警后未及時改正的,視情節輕重和危害程度,逐級追究相關人員責任。

3.對發現違規、?;痛嬖諏嚳縵瘴侍獾母剎恐骯?,取消當年評先樹優資格,一年內不得提拔使用。

4.對利用職權謀取不正當利益并經查實的,按照有關規定給予黨紀、政紀處分,構成犯罪的移交司法機關處理。

 

 

中共廣元市城建投資有限公司委員會

         2018年6月7日    


 
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